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2017年汕尾市供销社部门预算基本情况说明
时间:2017-02-10   录入员:swgxs     阅读数:[1804 ]   文章来源:本网讯   【字体:

            一、部门基本情况

            (一)部门机构设置、职能    

           汕尾市供销社是参照公务员管理事业单位,内设4科1室,即办公室、人事监察科、财会审计科、合作指导科、科技业务科。主职能:对全市供销社进行指导、协调、监督服务以及承办市委市政府和上级交办的任务。本单位不包含下属单位。

          (二)人员构成情况

           实有在编人数18人,其中:在职17人,后勤服务人员2人,退休人员18人。

           (三)预算年度主要工作任务

            按照规定使用预算资金,节减开支,提高效率。

            二、收入预算说明

            2017年部门预算收入数为412万元,其中:一般公共预算拨款412万元,政府性基金拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他资金0万元。

            三、支出预算说明

            2017年部门预算支出数为412万元,其中:基本支出预算322万元,占总支出的0.782%,比上年增加49.6万元,增长18.2%。其中:工资福利支出117.1万元;对个人和家庭的补助183.7万元;商品和服务支出111.2万元;其他资本性支出等支出0万元。项目支出90万元,占总支出的21.8%,比上年增加21万元,增长30.43%。主要是:预算编制分析执行工作经费、全县会计报表决算布置编审工作经费等。

            四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

            2017年汕尾市供销社“三公经费”预算数10万元,与上年持平。具体情况如下:

            1.因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平。

            2.公务用车购置费支出0万元,与上年持平。

            3.公务用车运行费支出6万元,与上年持平。

            4.公务接待费支出4万元,与上年持平。

            五、其他需要说明的情况

            1.机关运行经费一般公共预算21.2万元,包括:办公费14万元,其他交通费用7.2万元。

            2.政府采购与预算0万元,包括:通用设备采购预算0万元,网络化建设采购预算0万元,装修工程采购预算0万元,其他货物采购预算0万元。

            名词解释

            一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

            一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

            一般公共预算支出:按照功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。

           “三公”经费:包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:国公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费,培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。


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